"20" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "20" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

20.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322130
6674194836
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

961 845,02

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х
00000000000000
000

х

х

х

0

0

000

0000

30 784 060,81

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

508 550,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

508 550,00

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8206000
000

5

150

0000

500 000,00

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

8 550,00

0

000

0000

0

000

0000

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

28 126 064,00

29 003 064,00

30 275 510,81

28 126 064,00

29 003 064,00

23 296 446,81

21 597 000,00

22 474 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1230
1250
2000
2100
2110

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

23 296 446,81

21 597 000,00

22 474 000,00

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 501 400,00

1 051 400,00

1 051 400,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

5 477 664,00

5 477 664,00

5 477 664,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

31 745 905,83

28 126 064,00

29 003 064,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

20 506 114,14

19 100 987,07

19 917 987,07

0

00000000000000
000

0

000

0000

15 692 928,81

14 670 523,09

15 298 163,65

130
000
000
111

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

2

211

0703

466 293,49

360 973,17

360 973,17

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

15 152 556,71

14 309 549,92

14 937 190,48

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

74 078,61

0

00000000000000
000

0

000

0000

4 813 185,33

4 430 463,98

4 619 823,42

0

00000000000000
000

0

000

0000

4 715 684,84

4 430 463,98

4 619 823,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

2140
2141

119
119

0000000000
0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040
000

2

213

0703

140 820,65

109 013,90

109 013,90

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

4 574 864,19

4 321 450,08

4 510 809,52

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

97 500,49

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

97 500,49

0

00000000000000
000

0

000

0000

454 401,00

454 401,00

454 401,00

На иные выплаты работникам

2142

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

119
2300
2310

Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи

850

2640

0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

454 401,00

454 401,00

454 401,00

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

24 205,53

23 628,85

23 628,85

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

430 195,47

430 772,15

430 772,15

0

00000000000000
000

0

000

0000

10 785 390,69

8 570 675,93

8 630 675,93

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 574 970,70

7 423 215,93

7 439 215,93

0

90630201040040
000

2

221

0703

6 457,21

1 422,59

1 422,59

851
2600

0000000000

000
244
244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

24 890,81

25 935,01

25 935,01

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

11 916,96

9 317,78

9 317,78

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

217 255,06

175 000,00

182 000,00

0

90630201040040
000

2

224

0703

10 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

224

0701

648,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

111 897,14

97 006,48

97 006,48

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

64 751,35

49 127,16

49 127,16

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

198 059,77

166 365,72

166 365,72

0000000000

90612415200000 00000000000000
8206000
000

5

225

0701

500 000,00

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

8 550,00

0000000000

90630500000040
000

2

226

0701

201 994,60

18 000,00

18 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244
244
244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

146 824,21

77 150,61

77 150,61

820 927,12

820 927,12

258 305,94

258 305,94

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

780 267,22

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

122 956,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

310

0703

734 141,50

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

147 650,00

90600000100

00000000000000
000

4

341

0701

11 370,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000
0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

5 285 707,23

5 362 657,52

5 362 657,52

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

116 130,80

105 000,00

105 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

255 426,81

65 000,00

65 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

99 999,90

90600000100

00000000000000
000

4

344

0701

66 808,73

0

90630500000040
000

2

346

0701

325 102,40

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

10 035,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

116 130,00

192 000,00

201 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 210 419,99

1 147 460,00

1 191 460,00

0

90630201040040
000

2

223

0703

61 675,05

57 460,00

57 460,00

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 148 744,94

1 090 000,00

1 134 000,00

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

247

247
4000
3000
4000

0000000000
0000000000
0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

10 785 390,69

8 570 675,93

8 630 675,93

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

2 967 251,34

2 535 227,85

2 595 227,85

26411

х

2 967 251,34

2 535 227,85

2 595 227,85

2 967 251,34

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

2 595 227,85

х

508 550,00

26421

х

508 550,00

26421.3

2024

0000000000

508 550,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

7 309 589,35

6 035 448,08

6 035 448,08

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

182 040,79

163 246,94

163 246,94

182 040,79

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

163 246,94
163 246,94

х

7 127 548,56
7 127 548,56

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

2 535 227,85

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

8 630 675,93

0000000000

1.1.3

7

8 570 675,93

2024

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

10 785 390,69

26411.3

1.1.2

5

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2.1

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 20 "

декабря

2024 г.

5 872 201,14

5 872 201,14

5 872 201,14
5 872 201,14

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

906 1 24 15 2 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

2

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в
рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
x

906124152000008206000

Итого

Сумма, руб.
5
8 550,00

500 000,00
x

508 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

17,00

124 185,68

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

145,00

124 185,68

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

1,00

35 147,00

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

22 866 251,34
6
5 537,73
424 657,74

Итого

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

22 866 251,34

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

x

430 195,47

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

1 501 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

5 477 664,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

-

Итого

x

6 979 064,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
393 241,17

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

в год
2

в месяц
3
4 718 894,04

ИТОГО

в год
4
3 293 391,72

274 449,31

4 718 894,04

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

274 449,31

3 293 391,72

Педагогические работники
в месяц
5
589 093,70
51 810,39
640 904,09

в год
6
7 140 270,95
466 293,49
7 606 564,44

в год
7
15 152 556,71
466 293,49
15 618 850,20

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
15 152 556,71

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

466 293,49

-

15 152 556,71

466 293,49

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие,
чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

6

8 125,04

x

Сумма, руб.*

7
-

-

97 500,49

97 500,49

74 078,61

74 078,61

171 579,10

171 579,10

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

10
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

4 544 410,92

139 888,06

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

4 684 298,98

15 692 928,81
15 692 928,81
15 692 928,81

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

3 428 864,68
455 094,93
800 339,37

x

по ставке 0,2 %

15 692 928,81

Итого

x

3 326 280,10
441 572,42
776 558,40

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

102 584,58
13 522,51
23 780,97

-

-

31 385,86

30 453,27

932,59

31 385,86
4 715 684,84

30 453,27
4 574 864,19

932,59
140 820,65

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

В том числе за счет средств

8

267 272,73

2,2

5 880,00

5 537,73

342,27

29 901 400,00

1,5

448 521,00
454 401,00

424 657,74

23 863,26

430 195,47

24 205,53

Итого

x

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

x

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

196,00
1 110,17

4 703,93
26 644,09
-

4 346,09
20 544,72

357,84
6 099,37

31 348,02

24 890,81

6 457,21

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
42 210,29

4
8,09856

477,72
856,39
2 722,15
104,94

1661,48
60,72
67,58
645,87

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
341 842,53
793 723,41
52 000,00
183 963,14
68 062,93
-

x

x

x

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

1 439 592,01

субсидии на выполнение
МЗ
7
322 320,00
752 558,28
49 296,00
177 645,72
64 180,00

1 366 000,00

ПОУ

8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

41 165,13
2 704,00
6 317,42
3 882,93

73 592,01

-

-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
Наименование показателя

Сумма, руб.

13

19 522,53

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

-

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования
Аренда автовышки

4
12

5

6

7

8

9

Итого

x

54,00

648,00
648,00

x

648,00
10 000,00
10 648,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

648,00
10 000,00
648,00

10 000,00

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

21 060,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

19 206,60

5

Обслуживание технологического оборудования

12

54 587,52

54 587,52

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
65 746,24
34 320,00

10 400,00
65 746,24
34 320,00

1

7 498,40

7 498,40

12/4
1
1
12
1

3 460,56
27 993,48
8 550,00
30 046,66

3 460,56
27 993,48
8 550,00
30 046,66

1
1
1

500 000,00
12 800,00
26 000,00
883 258,26

500 000,00
12 800,00
26 000,00
883 258,26

7
8
9

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

10
11
12
13
14

15

16
17
47
Итого

620010, г.
Екатеринбург, ул.
Черняховского,28

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Дезинсекция помещений.

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
Элекрозамеры
Прочистка вентиляции
Прочие работы
x

21 060,00
54 475,20

13

21 060,00
51 274,84

3 200,36

7 113,60

6 743,69

369,91

19 206,60

18 207,86

998,74
54 587,52
10 400,00

23 960,20
32 535,36

41 786,04
1 784,64
7 498,40

3 460,56
26 537,82

1 455,66
8 550,00

-

-

15 156,00

14 890,66

500 000,00
12 800,00
26 000,00

x

x

198 059,77

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

64 751,35

508 550,00

-

111 897,14

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3

25 880,00

6 901,44

378,56

3 050,00

2 048,01

1 001,99

41 124,12
31 231,20
18 000,00
725 882,51
165 394,60

38 985,67

2 138,45
31 231,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9

Прграмма для терминала

1

1
1
1
2

22 500,00
15 100,00

18 000,00
683 482,10

42 400,41
165 394,60

22 500,00
15 100,00

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

18 600,00

12

4
5
6
7

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

12

-

Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x

10
56
Итого

11 250,00
69 673,60
1 129 086,03

1
x

11 250,00
69 673,60
146 824,21

780 267,22

-

-

201 994,60

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей

5

6

1

Увеличение стоимости основных средств

1 004 747,50

147 650,00

734 141,50

-

-

122 956,00

-

-

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

11 370,00

11 370,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

5 657 264,84

255 426,81

-

-

-

5 285 707,23

-

116 130,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99 999,90

-

99 999,90

-

-

-

-

-

-

-

66 808,73

66 808,73

-

-

-

-

-

-

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

13

Доходы от
операций с
активами
14

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

451 267,40

116 130,00

10 035,00

-

-

325 102,40

-

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 291 458,37

597 385,54

844 176,40

-

-

5 733 765,63

-

116 130,80

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-